1、 如何實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控？
企業(yè)的發(fā)展壯大，業(yè)務(wù)越來越多元和復雜，一定要重視內(nèi)部管控，防止企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)問題。在不同的發(fā)展階段，怎樣讓企業(yè)的管控規(guī)則既滿足企業(yè)運營的效率又能規(guī)避風險的出現(xiàn)，適應不同的業(yè)務(wù)板塊及管控要求？
1.1內(nèi)控體系建設(shè)
在遵循內(nèi)控架構(gòu)和內(nèi)部控制原則的基礎(chǔ)上，規(guī)范管理制度，通過加載管控流程，基于風險管控點進行分支條件的自動流轉(zhuǎn)；在企業(yè)不同發(fā)展階段，按需進行流程調(diào)整和審核節(jié)點增減，不斷實現(xiàn)制度優(yōu)化。
1.2責權(quán)劃分和授權(quán)
建立權(quán)責審批制度，加強對重要業(yè)務(wù)節(jié)點的審批授權(quán)，對特殊業(yè)務(wù)采取三員分離的原則，既相互獨立，又相互制約。
1.3風險管控流程
基于重要的風險管控業(yè)務(wù)，設(shè)置專門的風險管控流程。通過流程，使風險管控體系和權(quán)責制度落地，避免人為因素，保障風控制度的嚴格執(zhí)行。
1.4風險管控點
通過設(shè)立包括財務(wù)、銷售、合同、采購、生產(chǎn)、市場等相關(guān)指標，設(shè)定預警值，按風險預案（預置風險處理流程）及時推送相關(guān)部門責任人進行風控處置，及時規(guī)避內(nèi)控風險。
1.5風險預警
當風險點出現(xiàn)以后，系統(tǒng)將自動推送系統(tǒng)消息、郵件、短信、自動電話等多種方式，第一時間通知相關(guān)責任人。同時通過多端（電話、移動等）設(shè)備進行及時處理。